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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-1200179
二、合同名称：****中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：NMGZFCG-DDFW-2026-976800
四、项目名称：****中心车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****中心
地址：内蒙古自治区_呼伦贝尔市_扎兰屯市河西新区
联系方式：0470-***2225
供应商(乙方)：扎兰屯市小新工程机械维修部
地址：****巷****号
联系方式：135****3505
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尿素添加剂,采购数量：20.0000; | 20(瓶) | 10.00 | 200.00 |
| 2 | 边灯,采购数量：15.0000; | 15(个) | 15.00 | 225.00 |
| 3 | 气管,采购数量：1.0000; | 1(根) | 70.00 | 70.00 |
| 4 | 修漏气,采购数量：1.0000; | 1(次) | 50.00 | 50.00 |
| 5 | 顶灯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 278.00 | 278.00 |
| 6 | 24v转向闪光器,采购数量：2.0000; | 2(个) | 40.00 | 80.00 |
| 7 | 机油滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
| 8 | 修理费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 500.00 | 500.00 |
| 9 | 柴油滤,采购数量：1.0000; | 1(套) | 420.00 | 420.00 |
| 10 | 刹车阀,采购数量：1.0000; | 1(个) | 430.00 | 430.00 |
| 11 | 马达油封,采购数量：1.0000; | 1(套) | 240.00 | 240.00 |
| 12 | 大机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 550.00 | 550.00 |
| 13 | 雨刷片,采购数量：1.0000; | 1(对) | 100.00 | 100.00 |
| 14 | 防冻玻璃水,采购数量：1.0000; | 1(件) | 80.00 | 80.00 |
| 15 | 空气滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 130.00 | 130.00 |
| 16 | 尿素,采购数量：10.0000; | 10(桶) | 50.00 | 500.00 |
| 17 | 液压油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 300.00 | 300.00 |
| 18 | 压管,采购数量：1.0000; | 1(根) | 240.00 | 240.00 |
| 19 | 前灯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 198.00 | 198.00 |
合同金额： 4691.00元，大写(人民币)：肆仟陆佰玖拾壹元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尿素添加剂,采购数量：20.0000; | 20(瓶) | 10.00 | 200.00 |
| 2 | 边灯,采购数量：15.0000; | 15(个) | 15.00 | 225.00 |
| 3 | 气管,采购数量：1.0000; | 1(根) | 70.00 | 70.00 |
| 4 | 修漏气,采购数量：1.0000; | 1(次) | 50.00 | 50.00 |
| 5 | 顶灯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 278.00 | 278.00 |
| 6 | 24v转向闪光器,采购数量：2.0000; | 2(个) | 40.00 | 80.00 |
| 7 | 机油滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
| 8 | 修理费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 500.00 | 500.00 |
| 9 | 柴油滤,采购数量：1.0000; | 1(套) | 420.00 | 420.00 |
| 10 | 刹车阀,采购数量：1.0000; | 1(个) | 430.00 | 430.00 |
| 11 | 马达油封,采购数量：1.0000; | 1(套) | 240.00 | 240.00 |
| 12 | 大机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 550.00 | 550.00 |
| 13 | 雨刷片,采购数量：1.0000; | 1(对) | 100.00 | 100.00 |
| 14 | 防冻玻璃水,采购数量：1.0000; | 1(件) | 80.00 | 80.00 |
| 15 | 空气滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 130.00 | 130.00 |
| 16 | 尿素,采购数量：10.0000; | 10(桶) | 50.00 | 500.00 |
| 17 | 液压油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 300.00 | 300.00 |
| 18 | 压管,采购数量：1.0000; | 1(根) | 240.00 | 240.00 |
| 19 | 前灯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 198.00 | 198.00 |
合同金额： 4691.00元，大写(人民币)：肆仟陆佰玖拾壹元整
八、验收日期：2026年09月15日
九、验收组成员：韩冰、唐立新
十、验收意见：通过
十一、其他补充事宜：
****中心
2026年09月15日
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本公告地址：https://www.jdsbzb.com/view/473/GEQTpKABni4p5U9XtG0I.html
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