登录
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-09-1202728
二、合同名称：包****中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：BTSZFCG-DDFW-2026-982061
四、项目名称：包****中心车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：包****中心
地址：内蒙古自治区_包头市_****街****号
联系方式：0472-***8154
供应商(乙方)：内蒙古车申港汽车服务有限公司
地址：内蒙古自治区包****路****号****楼
联系方式：178****8888
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 助力油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 85.00 | 170.00 |
| 2 | 刹车油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 150.00 | 300.00 |
| 3 | 前平衡杆小立杆,采购数量：2.0000; | 2(个) | 55.00 | 110.00 |
| 4 | 变速箱油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 130.00 | 260.00 |
| 5 | 火花塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 40.00 | 160.00 |
| 6 | 防盗电脑,采购数量：1.0000; | 1(台) | 650.00 | 650.00 |
| 7 | 雨刷片,采购数量：2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 8 | 高压线,采购数量：1.0000; | 1(组) | 185.00 | 185.00 |
| 9 | 清洗剂,采购数量：3.0000; | 3(桶) | 15.00 | 45.00 |
| 10 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 480.00 | 480.00 |
| 11 | 前平衡杆胶套,采购数量：2.0000; | 2(个) | 45.00 | 90.00 |
| 12 | 发电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 750.00 | 750.00 |
| 13 | 雨刷片,采购数量：2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 14 | 左前玻璃胶条,采购数量：1.0000; | 1(个) | 155.00 | 155.00 |
| 15 | 左前升降器电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
| 16 | 助力油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 85.00 | 170.00 |
| 17 | 下水管,采购数量：1.0000; | 1(根) | 95.00 | 95.00 |
| 18 | 节温器上盖,采购数量：1.0000; | 1(套) | 155.00 | 155.00 |
| 19 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 20 | 机油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 95.00 | 475.00 |
| 21 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 120.00 | 240.00 |
| 22 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 330.00 | 330.00 |
| 23 | 清洗剂,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 15.00 | 15.00 |
合同金额： 5455.00元，大写(人民币)：伍仟肆佰伍拾伍元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 助力油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 85.00 | 170.00 |
| 2 | 刹车油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 150.00 | 300.00 |
| 3 | 前平衡杆小立杆,采购数量：2.0000; | 2(个) | 55.00 | 110.00 |
| 4 | 变速箱油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 130.00 | 260.00 |
| 5 | 火花塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 40.00 | 160.00 |
| 6 | 防盗电脑,采购数量：1.0000; | 1(台) | 650.00 | 650.00 |
| 7 | 雨刷片,采购数量：2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 8 | 高压线,采购数量：1.0000; | 1(组) | 185.00 | 185.00 |
| 9 | 清洗剂,采购数量：3.0000; | 3(桶) | 15.00 | 45.00 |
| 10 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 480.00 | 480.00 |
| 11 | 前平衡杆胶套,采购数量：2.0000; | 2(个) | 45.00 | 90.00 |
| 12 | 发电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 750.00 | 750.00 |
| 13 | 雨刷片,采购数量：2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 14 | 左前玻璃胶条,采购数量：1.0000; | 1(个) | 155.00 | 155.00 |
| 15 | 左前升降器电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
| 16 | 助力油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 85.00 | 170.00 |
| 17 | 下水管,采购数量：1.0000; | 1(根) | 95.00 | 95.00 |
| 18 | 节温器上盖,采购数量：1.0000; | 1(套) | 155.00 | 155.00 |
| 19 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 20 | 机油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 95.00 | 475.00 |
| 21 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 120.00 | 240.00 |
| 22 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 330.00 | 330.00 |
| 23 | 清洗剂,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 15.00 | 15.00 |
合同金额： 5455.00元，大写(人民币)：伍仟肆佰伍拾伍元整
八、验收日期：2026年09月21日
九、验收组成员：杜俊锁
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
包****中心
2026年09月22日
微信公众号（订阅通知）
本公告地址：https://www.jdsbzb.com/view/473/HUkmx6ABni4p5U9XI_n-.html
微信在线客服